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民进洛阳市委2016年度决算公开
更新时间:2017-09-18 17:09:55  来源:洛阳市委统战部
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第一部分  民进洛阳市委员会概况

一、主要职责

中国民主促进会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分,是同中国共产党通力合作的参政党。主要职责是围绕社会热点、难点问题,广泛开展调研,积极参政议政,建言献策,民主监督;做好组织发展和党员培训工作,加强自身建设;发挥界别优势,做好社会服务。民进洛阳市委机关内设1个办公室。

二、民进洛阳市委决算单位构成

纳入民进洛阳市委2016年度部门决算编制范围的单位包括:民进洛阳市委本级。

第二部分

民进洛阳市委2016年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:中国民主促进会河南省洛阳市委员会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

40.30

一、一般公共服务支出

30

26.62

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

3.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

9.04

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.86

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.78

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

40.30

本年支出合计

54

40.30

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.16

年末结转和结余

56

0.16

28

57

总计

29

40.46

总计

58

40.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

部门:中国民主促进会河南省洛阳市委员会

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

40.30

40.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

26.62

26.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

26.62

26.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

10.91

10.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

15.71

15.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:中国民主促进会河南省洛阳市委员会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

40.30

21.59

18.71

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

26.62

10.91

15.71

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

26.62

10.91

15.71

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

10.91

10.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

15.71

0.00

15.71

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.78

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:中国民主促进会河南省洛阳市委员会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

40.30

一、一般公共服务支出

31

26.62

26.62

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

3.00

3.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

9.04

9.04

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.86

0.86

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.78

0.78

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

24

54

本年收入合计

25

40.30

本年支出合计

55

40.30

40.30

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

27

0.00

57

政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

29

59

总计

30

40.30

总计

60

40.30

40.30

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。











一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:中国民主促进会河南省洛阳市委员会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

40.30

21.59

18.71

201

一般公共服务支出

26.62

10.91

15.71

20128

民主党派及工商联事务

26.62

10.91

15.71

2012801

行政运行

10.91

10.91

0.00

2012804

参政议政

15.71

0.00

15.71

205

教育支出

3.00

0.00

3.00

20508

进修及培训

3.00

0.00

3.00

2050803

培训支出

3.00

0.00

3.00

208

社会保障和就业支出

9.04

9.04

0.00

20805

行政事业单位离退休

9.04

9.04

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.04

9.04

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.86

0.86

0.00

21005

医疗保障

0.86

0.86

0.00

2100501

行政单位医疗

0.86

0.86

0.00

221

住房保障支出

0.78

0.78

0.00

22102

住房改革支出

0.78

0.78

0.00

2210201

住房公积金

0.78

0.78

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中国民主促进会河南省洛阳市委员会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

9.92

302

商品和服务支出

1.81

30101

基本工资

2.47

30201

办公费

0.47

30102

津贴补贴

4.73

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.96

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.9

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.25

30207

邮电费

0.04

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.61

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.86

30211

差旅费

0.05

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

7.72

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.10

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

0.78

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.05

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

0.62

30231

公务用车运行维护费

0.04

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.83

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.75

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.23

310

其他资本性支出

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

0.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31020

产权参股

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30403

财政贴息

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30707

国外债务付息

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

人员经费合计

19.78

公用经费合计

1.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:中国民主促进会河南省洛阳市委员会

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.94

0.00

0.84

0.00

0.84

2.10

1.97

0.00

0.84

0.00

0.84

1.13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:中国民主促进会河南省洛阳市委员会

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:民进洛阳市委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

民进洛阳市委

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计40.3万元,支出总计40.3万元,与2015年相比,收、支总计各增加2.54万元,增长6.7%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计40.3万元,其中:财政拨款收入40.3万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计40.3万元,其中:基本支出21.59万元,占53.6%;项目支出18.71万元,占46.4%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算40.3万元,支出40.3万元。与2015年相比,财政拨款收入、支出各增加2.54万元,各增长6.7%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出40.3万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.54万元,增长6.7%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出40.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出26.62万元,占66%;教育支出3万元,占7.4%;社会保障和就业支出9.04万元,占22.4%;医疗卫生与计划生育支出0.86万元,占2.1%;住房保障支出0.78万元,占1.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.46万元,支出决算为40.3万元,完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为9.96万元,支出决算为10.91万元,完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)参政议政(项)。年初预算为17万元,支出决算为

15.71 万元,完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是调研活动减少,厉行节约。

3、教育支出(类)进修及培训(款)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预

算的100 %。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为8.85万元,支出决

算为9.04万元,完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因退休人员工资增加。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。年初预算为0.86万元,支出决算为0.86

万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)。住房改革支出(款)。年初预算为0.79万元,

支出决算为0.78万元, 完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出21.59万元,其中:人员经费19.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金缴费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.81万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.94万元,支出决算为1.97万元,完成预算的67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.84万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.13万元,完成预算的53.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.34万元,下降40.48%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元,下降59%;公务接待费支出决算减少0.12万元,下降9.6%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是2016年没有因公出国(境);公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革;公务接待费支出减少的主要原因是严控公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.84万元,占42.6%; 公务接待费支出决算1.13万元,占57.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.84万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.84万元。主要用于燃油费、修理费、路桥费等。2016年期末,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.13万元。全部用于国内公务接待,主要为调研。民进洛阳市委2016年度共接待国内来访团组11个、来访人员100人次(不包括陪同人员)。

四、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出10.91万元,比2015年减少1.81万元,减少14.2%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,民进洛阳市委共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的利息收入。

三、年初结转和结余:是指以前年度支出预算未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。

四、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款):是指 机关用于保障机构正常运行、

开展参政议政调研业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障机关各部门正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)参政议政(项):是指机关的参政议政项目支出。

五、教育(类)支出进修及培训(款)培训支出(项):是指机关的各类培训支出。

六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指我单位离退休干部离退休费用。

七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位按规定缴纳的基本医疗保险。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项 ):指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

九、年末结转和结余:指本年度预算安排,需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和公用经费两部分。

十一、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境 )的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费 、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费 、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(民进洛阳市委会)


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