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民建洛阳市委2017年度部门决算
更新时间:2018-09-19 15:43:37  来源:民建市委会
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第一部分 民建洛阳市委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 民建洛阳市委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 民建洛阳市委2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  民建洛阳市委概况

一、主要职责

中国民主建国会洛阳市委员会(简称民建洛阳市委)属于民主党派市委机关,是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。机关内设1个职能处(室):办公室。其主要职能是:1.负责委员会全体会议、常委会、主委会及综合性会议的会务和总务工作,机关往来文电处理、文书档案工作,机关财务工作,办公用品采购、后勤服务和接待工作。2、贯彻本会的组织、路线、方针;全市组织发展和会员管理以及会员的组织教育、领导班子、后备干部队伍建设。3、本会的理论研究与建设;国内外重大时事政治和本会工作方针、任务的宣传,思想信息的收集、整理;信息网络的建立和维护。4、收集、整理、反馈社情民意,与政府有关部门、专家的联系;组织和主持关于调研课题的选定,协调专委会工作;撰写有关调查报告,为每年人大、政协两会提供议案、提案。

二、部门决算单位构成

纳入民建洛阳市委2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1.民建洛阳市委本级

 

 

 

第二部分民建洛阳市委2017

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

59.19

一、一般公共服务支出

30

47.99

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

7.14

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1.62

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

1.19

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

59.19

本年支出合计

54

58.50

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

28

57

总计

29

59.19

总计

58

58.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

 

公开02

部门:河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

59.19

59.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

48.40

48.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

48.40

48.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

26.71

26.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

14.55

14.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费收入

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

 

公开03

部门:河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

58.50

37.20

21.30

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

47.99

26.69

21.30

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

47.99

26.69

21.30

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

26.69

26.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

7.14

0.00

7.14

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

14.16

0.00

14.16

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.74

2.74

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1.75

1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

— 3.%d —

 

财政拨款收入支出决算表

公开04

部门:河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

59.19

一、一般公共服务支出

31

47.99

47.99

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

7.14

7.14

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1.62

1.62

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

1.75

1.75

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

59.19

本年支出合计

55

58.50

58.50

0.00

  年初财政拨款结转和结余

26

0.00

  年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

    一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

59.19

总计

60

58.50

58.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

58.50

37.20

21.30

201

一般公共服务支出

47.99

26.69

21.30

20128

民主党派及工商联事务

47.99

26.69

21.30

2012801

  行政运行

26.69

26.69

0.00

2012802

一般行政管理事务

7.14

0.00

7.14

2012804

  参政议政

14.16

0.00

14.16

208

社会保障和就业支出

7.14

7.14

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.14

7.14

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

4.40

4.40

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险

2.74

2.74

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1.62

1.62

0.00

21005

医疗保障

1.62

1.62

0.00

2100501

  行政单位医疗

1.62

1.62

0.00

221

住房保障支出

1.75

1.75

0.00

22102

住房改革支出

1.75

1.75

0.00

2210201

  住房公积金

1.75

1.75

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

28.88

302

商品和服务支出

1.79

30101

  基本工资

8.11

30201

  办公费

0.32

30102

  津贴补贴

10.31

30202

  印刷费

0.00

30103

  奖金

6.02

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

1.70

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.74

30207

  邮电费

0.67

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

6.53

30211

  差旅费

0.21

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

3.38

30213

  维修()

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30311

  住房公积金

1.75

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.26

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.33

30314

  采暖补贴

1.05

30231

  公务用车运行维护费

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.35

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿

0.00

 

 

 

31010

  安置补助

0.00

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

  产权参股

0.00

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

  财政贴息

0.00

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

人员经费合计

35.41

公用经费合计

1.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.50

0.00

0.50

0.00

0.50

2.00

1.81

0.00

1.45

0.00

1.45

0.36


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:河南省洛阳市中国民主建国会洛阳市委员会

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:XX厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

民建洛阳市委2017年度决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计59.19万元,支出总计58.50万元,与2016年相比,收、支总计各增加9.8万元、9.11万元,收入增长19.84%,支出增长18.45%。主要原因:加大参政议政调研力度。

二、 关于收入决算情况说明

2017年度收入合计59.19万元,其中:财政拨款收入59.19万元,占100%

三、 关于支出决算情况说明

2017年度支出合计58.50万元,其中:基本支出37.20万元,占63.59%;项目支出21.30万元,占36.41%

四、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总决算59.19万元,支出总决算58.50万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加9.8万元、9.11万元,收入增长19.84%,支出增长18.45%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出58.50万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.11万元,增长18.45%

   (二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出58.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出47.99万元,占82.03%社会保障和就业支出支出7.14万元,占12.21%医疗卫生与计划生育支出1.62万元,占2.77%住房保障支出1.75万元,占2.99%

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.20

元,支出决算为58.50万元,完成年初预算的123.94%。决算数大于预算数的主要原因是加大参政议政调研力度。其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为38.44万元,支出决算为26.69万元,完成年初预

算的69.43%

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.14万元,决算数大于预算数的主要原因是换届。

六、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出37.20万元,其中:人员经费35.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.79万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为1.59万元,完成预算的53%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.89万元,完成预算的44.50%;公务接待费支出决算为0.69万元,完成预算的69%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实八项规定的精神,厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.22万元,下降12.15%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元,下降38.62%;公务接待费支出决算增加0.33万元,增长91.67%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约;公务接待费支出增加的主要原因是接待民建省委、民建中央来洛调研以及加强与兄弟地市交流。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算0.89万元,占55.97%;公务接待费支出决算

0.69万元,占43.40%

1.公务用车购置及运行费支出0.89万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.89万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出。

2、   公务接待费支出0.69万元。主要用于接待民建省委、民建中央来洛调研以及加强与兄弟地市交流。

2017年度共接待国内来访团组8个,来访人员70人次。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

民建洛阳市委2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、 其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出1.79万元,比2016年增加0.44万元,增长32.59%,主要原因是增加福利费和工会经费等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。

2017年期末,民建洛阳市委共有车辆  0辆,其中,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备 0 台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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