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市委统战部2017年度部门决算情况说明
更新时间:2018-09-19 17:11:04  来源:
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一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为681.68万元。与2016年相比,收、支总计各增加43.11万元,增长6.75%。主要原因是人员工资增加、养老保险增加等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计677.48万元,其中:财政拨款收入 677.31万元,占99.97%;其他收入 0.17万元,占0.03%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计668.21万元,其中:基本支出503.79万元,占75.39%;项目支出164.41万元,占 24.61%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为677.31万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加42.94万元,增长6.77%。主要原因是人员工资增加、养老保险增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出668.21万元,占支出合计的 100.00%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.84万 元,增长5.33%。变动的主要原因是人员工资增加、养老保险增加等。

(二)结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出668.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出500.20万元,占74.86%;教育(类)支出 24.93万元,占3.73%;社会保障和就业(类)支出 89.36万元,占13.37%;医疗卫生和计划生育(类)支出 26.68万元,占3.99%;住房保障(类)支出 27.04万元,占4.05%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.36万元,支出决算为 668.21万元,完成年初预算的119.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是……。其中:

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为39.89万元,支出决算为36.75万元,完成年初预算的92.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2.2210201住房公积金。年初预算为27.04万元,支出决算为27.04万元,完成年初预算的100%。

3.2080504未归口管理的行政单位离退休。年初预算为32.85万元,支出决算为52.61万元,完成年初预算的160.15%。决算数大于预算数的主要原因是离退休健康修养费增加。

4.2013404行政运行(统战事务)。年初预算为270.29万元,支出决算为360.71万元,完成年初预算的133.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员津贴补贴增加。

5.2050803培训支出。年初预算为30万元,支出决算为24.93万元,完成年初预算的83.1%。决算数小于预算数的主要原因是培训班次及人数有变化。

6.2101101行政单位医疗。年初预算为29.29万元,支出决算为26.68万元,完成年初预算的91.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出503.79万元。与2016年相比,增加20.80万元,增长4.31%。变动的主要原因:人员工资增加、养老保险增加等。其中:人员经费489.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴;公用经费 14.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.71万元,支出决算为 21.68万元,完成预算的99.85%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费增加,公务接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算10.14万元,占 46.76%,完成预算的168.92%;公务接待费支出决算 11.54万元,占53.24%,完成预算的73.47%。 具体情况如下:

1. 无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出10.14万元。其中:

公务用车运行支出10.14万元。主要用于公务车辆加油、维修、保险及过路费。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.24万元,下降10.87%,主要原因是严格控制公务用车使用。

3.公务接待费支出11.54万元。其中:

其他国内公务接待支出11.54万元,主要用于统战系统对口接待及欧美同学会年会活动接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加9.38万元,增长434.94%,主要原因是接待量增加以及2017年承办欧美同学会年会洛阳分会场活动。

河南省洛阳市市委统战部(本级)2017年度共接待国内来访团组32个、来访人员400人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年本部门对10个重点支出项目进行了绩效评价,分别为统战工作调研经费、政治特别费、招商引资工作经费、民主党派人士恳谈经费、港澳台事务工作经费、海外联谊工作经费、民族宗教工作经费、致公党洛阳支部办公经费和工作经费、党外知识分子工作经费、党外人士培训经费,涉及一般公共预算当年财政拨款 150万元。

(二)项目绩效自评结果。

做好基层统战工作,充分发挥统战系统各项资源优势,不断探索创新、积极进取,扎实做好新时期基层统战工作调研;不断巩固壮大最广泛的统一战线,最充分地凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量,为党和国家事业提供强大持久广泛的力量支持;服务于中心工作是统一战线的根本价值所在,充分发挥统战系统各项资源优势,全力以赴、群策群力,实现招商引资工作新突破,推动科学发展和谐发展跨越发展;实现广泛的民主参与,集中各民主党派、各人民团体和各界人士的智慧,促进执政党和各级政府决策的科学化、民主化,又能实现集中统一,统筹兼顾各方面群众的利益要求;既能避免一党执政缺乏监督的弊端,又可避免多党纷争、互相倾轧造成的政治混乱和社会不安定团结;以振兴中华和祖国统一为目标,致力于港澳的长期稳定繁荣,促进海峡两岸关系的健康发展;最广泛地团结港澳同胞、台湾同胞,促进改革开放,支持祖国的现代化建设;保护华侨和归侨、侨眷的合法权益,广泛团结海外华侨和归侨、侨眷,增进同外籍华人的友好情谊,为振兴中华、统一祖国、发展同各国人民的团结友好与合作交流而奋斗;维护社会稳定、构建和谐社会。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出14.27万元,较2016年度 增加1.95万元,增长15.83%。 增加的主要原因是:人员增加、统战调研任务增加、各项办公保障支出增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末,河南省洛阳市市委统战部(本级)共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

附件: 洛阳市委统战部(市本级)



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