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2018年民进洛阳市委预算基本情况说明
更新时间:2018-10-29 15:31:49  来源:民进洛阳市委
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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

中国民主促进会洛阳市委员会内设1个职能科室;办公室。主要职责是:参政议政、民主监督、社会服务。

(二)人员构成情况

中国民主促进会洛阳市委员会共有编制3人,其中:行政编制3人。在职职工2人,退休人员2人。

(三)预算年度主要工作任务

围绕社会热点、难点问题,广泛开展调研,积极参政议政,建言献策;做好组织发展和党员培训工作,加强自身建设;发挥界别优势,做好社会服务。

二、收入预算说明

2018年收入预算48.68万元,其中:财政一般拨款48.68万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算按用途划分:工资福利支出25.47万元,占52.3%;商品和服务支出4.12万元,占8.5%;对个人和家庭的补助2.09万元,占4.3%;项目支出17万元,占34.9%。

2018年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出25.47万元,占52.3%;商品和服务支出4.12万元,占8.5%;对个人和家庭的补助2.09万元,占4.3%;项目支出17万元,占34.9%。主要项目是:参政议政、调研、会议、培训等。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入总计48.68万元,支出总计48.68万元,与2017年相比,收、支总计各增长13.3万元,增长37.6%。主要原因:基本支出财政拨款增长13.3万,基本支出主要是人员工资福利支出增长。

五、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算2.45万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要。

六、“三公”经费支出预算情况说明

2018年民进洛阳市委“三公”经费预算数为2.7万元。其中公务用车运行维护费预算数为0.8万元,公务接待费预算数为1.9万元。与2017年比较,公务用车运行维护费预算数减少0.04万元,减少4.8%,公务接待费预算数减少0.2万元,减少1%。

七、政府采购支出情况

民进洛阳市委2018年政府采购预算安排0万元。

八、名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2018年民进市级部门预算公开报表/uploads/soft/20181029/1540801083.xlsx

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