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2019年度民进洛阳市委预算公开
更新时间:2019-03-15 16:36:54  来源:民进市委会
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第一部分 民进洛阳市委部门基本情况 

一、机构设置、职能

二、人员构成情况

三、主要工作任务

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附表  部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 民进洛阳市委部门基本情况

一、部门机构设置、职能

中国民主促进会洛阳市委员会内设1个职能科室;办公室。主要职责是:参政议政、民主监督、社会服务。

二、人员构成情况

中国民主促进会洛阳市委员会共有编制3人,其中:行政编制3人。在职职工2人,退休人员2人。

三、预算年度主要工作任务

围绕社会热点、难点问题,广泛开展调研,积极参政议政,建言献策;做好组织发展和党员培训工作,加强自身建设;发挥界别优势,做好社会服务。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算50.59万元,其中:财政一般拨款50.59万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算按用途划分:工资福利支出30.96万元,占61.2%;商品和服务支出4.21万元,占8.3%;对个人和家庭的补助3.52万元,占7%;项目支出11.9万元,占23.5%

2019年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出30.96万元,占61.2%;商品和服务支出4.21万元,占8.3%;对个人和家庭的补助3.52万元,占7%;项目支出11.9万元,占23.5%。主要项目是:参政议政、调研、会议、培训等。

  三、预算收支增减变化情况说明

2019年收入总计50.59万元,支出总计50.59万元,与2018年相比,收、支总计各增长1.91万元,增长3.92%。主要原因:基本支出财政拨款增长7.01万,基本支出主要是人员工资福利支出增长。项目支出减少5.1万元,减少部分为经费压缩。

四、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算4.21万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要。

五、“三公”经费支出预算情况说明

2019年民进洛阳市委“三公”经费预算数为1.9万元。其中公务用车运行维护费预算数为0.62万元,公务接待费预算数为1.2万元。与2018年比较,公务用车运行维护费预算数减少0.18万元,减少22.5%,公务接待费预算数减少0.7万元,减少36.84%

六、政府采购支出情况

民进洛阳市委2019年政府采购预算安排0万元。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

民进洛阳市委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)关于预算绩效管理工作开展情况说明

按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求,依据《洛阳市2018年预算绩效管理工作要点》开展绩效目标管理工作,继续扩大绩效目标管理范围,提升绩效目标编报质量。开展绩效运行跟踪监控管理,对项目的执行进度、绩效目标实现程度等情况进行跟踪管理和督促检查,对执行绩效与预期绩效发生偏离的项目,及时采取措施确保绩效目标顺利实现。

(二)国有资产占用情况

2018年期末,账面共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。 

第三部分 名词解释

  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年民进市级部门预算公开报表

 

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